Como gerar uma Nota de Entrada manualmente no Sistema ERP

Primeiramente, acesse o menu lateral Compras, sub menu Nova Nota de Entrada.

Código: este código será gerado pelo sistema, conforme os demais códigos sequenciais já cadastrados;

Data de Entrada dos Itens: o sistema preencherá este campo. Caso queira selecionar outra data, basta clicar neste campo e o calendário estará disponível;

Empresa: este campo será preenchido automaticamente. Se for preciso, você poderá selecionar outra empresa, aquela que realizará a compra das mercadorias;

Depósito: este campo será informado automaticamente. Caso seja necessário, selecione outro depósito. Aquele que será movimentado com a entrada dos itens da nota;

Cliente/Fornecedor: selecione qual o cliente/fornecedor responsável pela emissão da nota. Este fornecedor deverá estar previamente cadastrado no cadastro base de pessoas;

Data Emissão Nota: informe a data em que a nota foi emitida;

Modelo da Nota: selecione dentre as opções, um modelo para a nota;

Número da nota: informe o número da nota;

Série da nota: informe a série da nota que está sendo cadastrada;

Chave Acesso: caso você tenha uma nota para referenciar, informe a chave de acesso da mesma, neste campo;

Nota de Entrada sem Itens: marque este checkbox, somente se a nota que está sendo gerada não possui itens, neste caso não haverá controle de estoque. Com está alternativa selecionada, a aba Produtos/Serviços não será exposta;

Não movimentar estoque: marque este checkbox, caso os produtos da nota não movimente estoque;

Nota de Remessa: a Nota Fiscal de Remessa é o documento emitido quando há circulação de mercadorias sem o objetivo de venda, garantindo a não incidência de impostos. Na indústria de maneira geral, alguma hora o produto precisa circular para fora da fábrica ou da loja, ainda que não tenha sido vendido de fato. Se a sua mercadoria se encaixa nesta informação, será necessário marcar esta opção.

Valor Total da Nota: este valor será calculado automaticamente, a partir do valor dos produtos ou serviços adicionados, também será somado outras despesas e será subtraído os descontos;

Valor Itens da Nota: este valor será calculado automaticamente, de acordo com a soma dos valores dos produtos ou serviços adicionados na nota fiscal, na aba Produtos e Serviços;

Desconto: informe o valor de desconto em reais, se houver. Esta informação também será informada automaticamente de acordo com os produtos adicionados na aba Produtos e Serviços;

Outras Despesas: caso seja necessário, informe o valor das despesas adicionais. Esta informação também será informada automaticamente de acordo com os produtos adicionados na aba Produtos e Serviços;

ICMS ST Pago Antecipado: informe o valor do ICMS ST da compra dos produtos que foi pago anteriormente;

ICMS Desonerado Total: informe o valor do ICMS Desonerado da compra dos produtos;

Regime Tributário do Emitente: selecione qual o regime tributário do fornecedor emitente da nota fiscal;

Operação: informe o termo que identifica a operação comercial que está sendo efetuada no tempo da emissão. Neste campo, selecione a operação que melhor se enquadra;

CFOP: informe o código que identifica a categoria da operação. Os diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação. Neste campo, informe a CFOP desta operação.

Plano de conta: selecione um plano de conta, já cadastrado no sistema;

Centro de Custo: se for necessário, selecione um centro de custo para o lançamento desta despesa;

Forma de pagamento: selecione dentre as opções, uma forma de pagamento para a compra em questão. O preenchimento deste campo, é apenas um registro de como você pagou ou de como será o pagamento para o seu fornecedor;

A vista ou A prazo: selecione qual será a condição de pagamento. Se for selecionada a opção a prazo, novos campos se abrirão:

Número de Parcelas: informe o número de parcelas que serão geradas, ou seja, em quantas vezes você pagará o valor ao fornecedor;

Período: selecione o período de vencimento entre as parcelas;

Entrada: caso tenha sido pago um adiantamento ao fornecedor. Informe neste campo.

Modalidade de frete: escolha dentre as opções, a modalidade de frete que melhor se enquadra;

Transportadora: selecione qual transportadora realizou a entrega da mercadoria;

Seguro(R$):após realizar o preenchimento deste campo, o sistema fará o registro da mesma informação no campo Seguro (R$) que será visto na aba Produtos e serviços;

Frete (R$):o valor do frete será calculado automaticamente a partir dos produtos adicionados na nota;

Pagar Frete e Seguro: em uma nota sem duplicatas se você marcar este campo, o valor do faturamento será o valor total da nota, caso contrário, será o valor total da nota subtraindo do frete e do seguro.

Nome: neste campo, será informado o nome do produto que foi adicionado;

Quantidade: neste campo, informe a quantidade da mercadoria;

Ícone de conversão de unidade: utilize esse triângulo se deseja converter a unidade de medida. Para saber mais, clique aqui;

Unidade: neste campo será informada a unidade de medida do seu produto (UN, KG, MT);

Unitário (R$):este campo será informado pelo sistema. Se refere ao valor unitário pago por este produto em reais;

Desconto (R$):se o fornecedor lhe ofereceu algum desconto, informe-o neste campo;

Frete (R$):informe o valor de frete pago neste do produto, se houver;

Seguro (R$):caso seja necessário, informe o valor do seguro pago neste produto;

Total Un: se refere ao valor total da unidade;

Preço Venda: será informado o preço da mercadoria;

Total: os valores totais dos produtos serão calculados automaticamente;

CFOP (Editar em massa):clicando na alternativa Editar em massa, é possível adicionar o mesmo CFOP para todas as mercadorias da listagem. Logo após, no campo Alterar CFOP em Massa, informe o CFOP desejada e clique em Alterar.

Ícone de Expandir: através deste ícone será possível visualizar outros dados, que estão relacionados com os itens informados;

Ícone de X:utilize este ícone para excluir o item indesejado.

ICMS (R$):informe o valor, em reais, do ICMS equivalente a essa nota de entrada;

ICMS ST (R$):informe o valor, em reais, do ICMS ST equivalente a essa nota de entrada;

FCP ST (R$):informe o valor, em reais, do FCP ST equivalente a essa nota de entrada;

ICMS Desonerado (R$):informe o valor, em reais, do ICMS Desonerado equivalente a essa nota de entrada;

PIS (R$):informe o valor, em reais, do PIS equivalente a essa nota de entrada;

IPI (R$):informe o valor, em reais, do IPI equivalente a essa nota de entrada;

COFINS (R$):informe o valor, em reais, do COFINS equivalente a essa nota de entrada;

Outras Despesas (R$):informe o valor, em reais, de Outras Despesas equivalente a essa nota de entrada;

NCM: informe o NCM do produto. Caso no momento de realizar o cadastro do produto já tenha sido informado, será puxado automaticamente na nota de entrada;

Lote: caso seu produto seja controlado por lote, informe neste campo qual será o lote para esses produtos que está dando entrada;

Data Fabricação: informe a data de fabricação do lote para esses produtos;

Validade: informe a data de validade do lote para esses produtos;

Sem Lote: selecione esta opção caso o produto que está dando entrada não possua lote;

Dividir em diversos lotes: utilize esta função se deseja dividir a quantidade de produtos em vários lotes;

Status dos Produtos: informe o status do produto, caso necessário;

Fornecedores: será exibida a listagem de fornecedores desse produto, os quais foram informados no cadastro do produto.

• Como Aprovar e Faturar uma nota de entrada no ERP;
• Como Importar o XML de uma nota fiscal emitida pelo seu Fornecedor;
• Como cadastrar Múltiplos Fornecedores ou um Fornecedor Padrão no cadastro de Produtos do ERP.